Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1921 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ANESTESICO ARTICAINA |
195,00 |
975,00 |
3.00 |
HIDROXIDO DE CALCIO |
6,80 |
20,40 |
3.00 |
CIMENTO IRM |
144,00 |
432,00 |
3.00 |
TRICRESOL FORMALINA 10 ML |
9,80 |
29,40 |
3.00 |
FLUOR GEL |
6,90 |
20,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2019 |
ANESTESICO ARTICAINA HIDROXIDO DE CALCIO CIMENTO IRM TRICRESOL FORMALINA 10 ML FLUOR GEL |
1.477,50 |
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30/05/2019 |
ANESTESICO ARTICAINA
HIDROXIDO DE CALCIO
CIMENTO IRM
TRICRESOL FORMALINA 10 ML
FLUOR GEL
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1.477,50 |
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04/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2019
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 3015 |
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1.477,50 |
TOTAL |
1.477,50 |
1.477,50 |
1.477,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.