Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1932
Data de lançamento:
23/05/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA LED
84,00
84,00
1.00
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
4,50
4,50
90.00
CANO SOLDAVEL 20MM
1,80
162,00
1.00
CANO ESGOTO 100MM
9,15
9,15
1.00
JOELHO SOL 60MM
12,00
12,00
2.00
JOELHO 45 SOLD
21,00
42,00
4.00
JOLEHO SOL 25MM
0,80
3,20
3.00
REGISTRO ESFERA ROSCA
Finalidade: REF SECRETARIA
8,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2019
LAMPADA LED PLAFON PLASTICO C PORCELANA CANO SOLDAVEL 20MM CANO ESGOTO 100MM JOELHO SOL 60MM JOELHO 45 SOLD JOLEHO SOL 25MM REGISTRO ESFERA ROSCA
Finalidade: REF SECRETARIA
340,85
30/05/2019
LAMPADA LED
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
CANO SOLDAVEL 20MM
CANO ESGOTO 100MM
JOELHO SOL 60MM
JOELHO 45 SOLD
JOLEHO SOL 25MM
REGISTRO ESFERA ROSCA
Finalidade: REF SECRETARIA
340,85
06/06/2019
Pagamento de Empenho 1932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
340,85
TOTAL
340,85
340,85
340,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
