Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAPEL HIGIENICO PREMIUM
56,90
170,70
4.00
AGUA SANITARIA
9,90
39,60
1.00
DESINFETANTE
24,90
24,90
1.00
DESINFETANTE FLORAL
24,90
24,90
1.00
DESINFETANTE PINHO
24,90
24,90
1.00
FESINFETANTE FRESCOR DA PRIMAVERA
24,90
24,90
4.00
DETERGENTE
17,90
71,60
2.00
SACO P LIXO 20 LT
12,75
25,50
2.00
DISPENSER P SABONETE
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
34,90
69,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
PAPEL HIGIENICO PREMIUM AGUA SANITARIA DESINFETANTE DESINFETANTE FLORAL DESINFETANTE PINHO FESINFETANTE FRESCOR DA PRIMAVERA DETERGENTE SACO P LIXO 20 LT DISPENSER P SABONETE
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
476,80
29/05/2019
PAPEL HIGIENICO PREMIUM
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE
DESINFETANTE FLORAL
DESINFETANTE PINHO
FESINFETANTE FRESCOR DA PRIMAVERA
DETERGENTE
SACO P LIXO 20 LT
DISPENSER P SABONETE
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
476,80
06/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2019
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
476,80
TOTAL
476,80
476,80
476,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
