Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GERCI DANIEL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1968 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO DE FRETE |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
SERVICO DE FRETE |
2.000,00 |
|
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| 30/05/2019 |
SERVICO DE FRETE
recolhimento lixo interior mes de maio |
|
2.000,00 |
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| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2019
GERCI DANIEL DA SILVA - 6417 |
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|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
31/05/2019 |
220,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
220,00 |
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