| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GERCI DANIEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO DE FRETE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | SERVICO DE FRETE | 2.000,00 | ||
| 30/05/2019 | SERVICO DE FRETE recolhimento lixo interior mes de maio | 2.000,00 | ||
| 31/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2019 GERCI DANIEL DA SILVA - 6417 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 31/05/2019 | 220,00 | Lançada | |
| TOTAL | 220,00 |
