Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSINATURAS JORNAL CORREIO DO POVO |
71,90 |
71,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSINATURAS JORNAL CORREIO DO POVO |
71,90 |
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| 31/01/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSINATURAS JORNAL CORREIO DO POVO
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71,90 |
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| 12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2019
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA - 5737 |
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71,90 |
| TOTAL |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
