| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSINATURAS JORNAL CORREIO DO POVO | 71,90 | 71,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSINATURAS JORNAL CORREIO DO POVO | 71,90 | ||
| 31/01/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSINATURAS JORNAL CORREIO DO POVO | 71,90 | ||
| 12/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2019 JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA - 5737 | 71,90 | ||
| TOTAL | 71,90 | 71,90 | 71,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
