Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY COD 31341/40 |
803,09 |
803,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY COD 31341/40 |
803,09 |
|
|
| 02/01/2019 |
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOY COD 31341/40
|
|
803,09 |
|
| 25/01/2019 |
Pagamento de Empenho 2/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 720 |
|
|
803,09 |
| TOTAL |
803,09 |
803,09 |
803,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
