Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEOFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2019 98406-7516 |
7,53 |
7,53 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 |
8,73 |
8,73 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 |
5,02 |
5,02 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 |
6,44 |
6,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEOFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2019 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 |
27,72 |
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28/01/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEOFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2019 98406-7516
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518
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27,72 |
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01/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 724
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019
OI MOVEL SA - 3371 |
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27,72 |
TOTAL |
27,72 |
27,72 |
27,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.