Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONITOR DE CAMERA DE RÉ |
400,00 |
400,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1141 |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
MONITOR DE CAMERA DE RÉ LAMPADA 1141 RELÉ AUXILIAR
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO |
460,00 |
|
|
| 31/01/2019 |
MONITOR DE CAMERA DE RÉ
LAMPADA 1141
RELÉ AUXILIAR
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO
Conforme Nota Fiscal Nº 2204; |
|
460,00 |
|
| 14/02/2019 |
Pagamento de Empenho 206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
