| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss sobre remunerações maio | 0,00 | 312,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | inss sobre remunerações maio | 312,51 | ||
| 27/05/2019 | Folha de pagamento ref mes de maio/2019 | 312,51 | ||
| 19/06/2019 | Pagamento de Empenho 2062/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,51 | ||
| TOTAL | 312,51 | 312,51 | 312,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
