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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2084 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDUZIDO 460,00 460,00
1.00 BENDIX 105,00 105,00
1.00 AUTOMATICO 180,00 180,00
1.00 BOBINA 180,00 180,00
1.00 PORTA ESCOVA 80,00 80,00
3.00 BUCHA 10,00 30,00
1.00 BATERIA 470,00 470,00
4.00 TERMINAL DE BATERIA 15,00 60,00
1.00 CHAVE DE PARTIDA 120,00 120,00
1.00 RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 INDUZIDO BENDIX AUTOMATICO BOBINA PORTA ESCOVA BUCHA BATERIA TERMINAL DE BATERIA CHAVE DE PARTIDA RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO 1.735,00
31/05/2019 INDUZIDO BENDIX AUTOMATICO BOBINA PORTA ESCOVA BUCHA BATERIA TERMINAL DE BATERIA CHAVE DE PARTIDA RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO 1.735,00
06/06/2019 Pagamento de Empenho 2084/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.735,00
TOTAL 1.735,00 1.735,00 1.735,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.