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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	Açúcar cristalizado 5 kg. Embalagem primária: sac	8,49	237,72
29.00	Arroz polido 5 kg Subgrupo: Polido Classe: lo	10,89	315,81
57.00	Biscoito doce tipo Leite 400g. Ingredientes obrig	4,62	263,34
15.00	Fermento em pó químico 250g. Apresentação: em pó	4,59	68,85
40.00	Milho verde 200g. Embalagem primária: latas ou s	1,25	50,00
165.00	Óleo de soja refinado 900ml. Ingredientes obriga	3,59	592,35
25.00	Sagu 500g.	3,19	79,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	Açúcar cristalizado 5 kg. Embalagem primária: sac Arroz polido 5 kg Subgrupo: Polido Classe: lo Biscoito doce tipo Leite 400g. Ingredientes obrig Fermento em pó químico 250g. Apresentação: em pó Milho verde 200g. Embalagem primária: latas ou s Óleo de soja refinado 900ml. Ingredientes obriga Sagu 500g.	1.607,82
21/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 03981;		1.607,82
01/03/2019	Pagamento de Empenho 209/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.607,82
TOTAL		1.607,82	1.607,82	1.607,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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