Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293 |
1.413,85 |
1.413,85 |
1.00 |
REF CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852 |
86,36 |
86,36 |
1.00 |
REF CRAS COD 4001497358 |
247,47 |
247,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293 REF CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852 REF CRAS COD 4001497358 |
1.747,68 |
|
|
02/01/2019 |
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293
REF CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852
REF CRAS COD 4001497358
|
|
1.747,68 |
|
07/01/2019 |
REF LANC A MAIOR |
|
-247,47 |
|
07/01/2019 |
REF LANC A MAIOR |
-247,47 |
|
|
25/01/2019 |
Pagamento de Empenho 21/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1603 |
|
|
1.500,21 |
TOTAL |
1.500,21 |
1.500,21 |
1.500,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.