| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOISES VIGOLO 24799475053 |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONTAGEM DE 21 METRO QUADRADOS DE DIVISORIAS LEVE UNIDADE DE SAUDE CENTRAL | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | MONTAGEM DE 21 METRO QUADRADOS DE DIVISORIAS LEVE UNIDADE DE SAUDE CENTRAL | 1.300,00 | ||
| 04/06/2019 | MONTAGEM DE 21 METRO QUADRADOS DE DIVISORIAS LEVE UNIDADE DE SAUDE CENTRAL Conforme Nota Fiscal Nº 108; | 1.300,00 | ||
| 17/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2019 MOISES VIGOLO 24799475053 - 6529 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
