Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OFFICE SYSTEM INFORMáTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2117 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de emissão de carta correção referente nota fiscal 2576 empresa Agrofinardi |
182,50 |
182,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
Serviços de emissão de carta correção referente nota fiscal 2576 empresa Agrofinardi |
182,50 |
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| 05/06/2019 |
Serviços de emissão de carta correção referente nota fiscal 2576 empresa Agrofinardi
|
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182,50 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2019
Office System Informática Ltda - 6904 |
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182,50 |
| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2019
Office System Informática Ltda - 6904 |
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182,50 |
| 18/06/2019 |
PAGO PELO BANCO ERRADO |
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-182,50 |
| TOTAL |
182,50 |
182,50 |
182,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
