Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROREADOR INTLBRAS IWA 300 |
165,00 |
165,00 |
1.00 |
ANTENA INTELBRAS WOM 5000 |
239,00 |
239,00 |
23.00 |
CABO DE REDE 4 PARES |
2,93 |
67,39 |
1.00 |
FONTE 24 VOLTS |
49,85 |
49,85 |
6.00 |
CONECTOR RJ |
8,90 |
53,40 |
1.00 |
SWITCH KAYOMY 8 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
ROREADOR INTLBRAS IWA 300 ANTENA INTELBRAS WOM 5000 CABO DE REDE 4 PARES FONTE 24 VOLTS CONECTOR RJ SWITCH KAYOMY 8 |
684,64 |
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05/06/2019 |
ROREADOR INTLBRAS IWA 300
ANTENA INTELBRAS WOM 5000
CABO DE REDE 4 PARES
FONTE 24 VOLTS
CONECTOR RJ
SWITCH KAYOMY 8
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684,64 |
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24/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2119/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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684,64 |
TOTAL |
684,64 |
684,64 |
684,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.