Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MES DE MAIO DE 2019, |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MES DE MAIO DE 2019, |
750,00 |
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| 04/06/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MES DE MAIO DE 2019,
|
|
750,00 |
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| 11/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
