Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DESINFETANTE |
4,99 |
49,90 |
| 4.00 |
PANO DE CHÃO |
3,99 |
15,96 |
| 3.00 |
VASSOURAS
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
7,94 |
23,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
DESINFETANTE PANO DE CHÃO VASSOURAS
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
89,68 |
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| 04/06/2019 |
DESINFETANTE
PANO DE CHÃO
VASSOURAS
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 4043; |
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89,68 |
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| 10/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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89,68 |
| TOTAL |
89,68 |
89,68 |
89,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
