Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2132 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REF MES DE MAIO DE 2019 |
2.377,00 |
2.377,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REF MES DE MAIO DE 2019 |
2.377,00 |
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04/06/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REF MES DE MAIO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 89017; |
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2.377,00 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2019
Aborgama do Brasil Ltda - 6463 |
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2.377,00 |
TOTAL |
2.377,00 |
2.377,00 |
2.377,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.