| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GOLD ACABAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO CONTRATO 02/2019, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO | 2.362,30 | 2.362,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | ADITIVO CONTRATO 02/2019, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO | 2.362,30 | ||
| 04/06/2019 | ADITIVO CONTRATO 02/2019, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO Conforme Nota Fiscal Nº 95; | 2.362,30 | ||
| 07/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2019 GOLD ACABAMENTOS LTDA - 6805 | 2.362,30 | ||
| TOTAL | 2.362,30 | 2.362,30 | 2.362,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
