Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO CONTRATO N 02/2019 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO
3.634,52
3.634,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
ADITIVO CONTRATO N 02/2019 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO
3.634,52
05/06/2019
ADITIVO CONTRATO N 02/2019 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO
Conforme Nota Fiscal Nº 96;
3.634,52
07/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2019
GOLD ACABAMENTOS LTDA - 6805
3.634,52
TOTAL
3.634,52
3.634,52
3.634,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
