| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GOLD ACABAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO CONTRATO N 02/2019 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO | 3.634,52 | 3.634,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | ADITIVO CONTRATO N 02/2019 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO | 3.634,52 | ||
| 05/06/2019 | ADITIVO CONTRATO N 02/2019 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO Conforme Nota Fiscal Nº 96; | 3.634,52 | ||
| 07/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2019 GOLD ACABAMENTOS LTDA - 6805 | 3.634,52 | ||
| TOTAL | 3.634,52 | 3.634,52 | 3.634,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
