Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GOLD ACABAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS REF OBRA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE |
2.573,35 |
2.573,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
MATERIAIS DIVERSOS REF OBRA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE |
2.573,35 |
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| 05/06/2019 |
MATERIAIS DIVERSOS REF OBRA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024526970; |
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2.573,35 |
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| 07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2019
GOLD ACABAMENTOS LTDA - 6805 |
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2.573,35 |
| TOTAL |
2.573,35 |
2.573,35 |
2.573,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
