Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ref UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 |
113,92 |
113,92 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 |
53,55 |
53,55 |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 |
993,42 |
993,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
ref UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 |
1.160,89 |
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31/05/2019 |
ref UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511
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1.160,89 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.160,89 |
TOTAL |
1.160,89 |
1.160,89 |
1.160,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.