Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 227.00 |
Carne moída
Ingredientes obrigatórios: carne b |
13,78 |
3.128,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
Carne moída
Ingredientes obrigatórios: carne b |
3.128,06 |
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| 22/04/2019 |
Carne moída
Ingredientes obrigatórios: carne b
Conforme Nota Fiscal Nº 0395; |
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620,10 |
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| 13/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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620,10 |
| 23/05/2019 |
Carne moída
Ingredientes obrigatórios: carne b
Conforme Nota Fiscal Nº D1/401; |
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2.507,96 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 215/2019
MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI - 3919 |
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2.507,96 |
| TOTAL |
3.128,06 |
3.128,06 |
3.128,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
