Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2153 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
WSEPIN- SISTEMA DE SAUDE REF MES DE MAIO DE 2019 |
362,99 |
362,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
WSEPIN- SISTEMA DE SAUDE REF MES DE MAIO DE 2019 |
362,99 |
|
|
05/06/2019 |
WSEPIN- SISTEMA DE SAUDE REF MES DE MAIO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 039809; |
|
362,99 |
|
17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2019
BKR INFORMATICA LTDA - 2148 |
|
|
362,99 |
TOTAL |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.