Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
216 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 |
614,86 |
614,86 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE COD 3085113286 |
543,13 |
543,13 |
| 1.00 |
REF COD 3085552719 |
81,20 |
81,20 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 |
613,48 |
613,48 |
| 1.00 |
REF RECALQUE DE AGUA CD 3082831972 |
69,64 |
69,64 |
| 1.00 |
REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 |
365,58 |
365,58 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 |
876,00 |
876,00 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO PICOCO COD 3085030410 |
701,92 |
701,92 |
| 1.00 |
REF POÇO COMUNITARIO NILVO KERBER COD 3085520464 |
454,78 |
454,78 |
| 1.00 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 |
123,27 |
123,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE COD 3085113286 REF COD 3085552719 REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA CD 3082831972 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO ARTESIANO PICOCO COD 3085030410 REF POÇO COMUNITARIO NILVO KERBER COD 3085520464 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 |
4.443,86 |
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| 28/01/2019 |
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879
REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE COD 3085113286
REF COD 3085552719
REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623
REF RECALQUE DE AGUA CD 3082831972
REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234
REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478
REF POÇO ARTESIANO PICOCO COD 3085030410
REF POÇO COMUNITARIO NILVO KERBER COD 3085520464
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693
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4.443,86 |
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| 15/02/2019 |
Pagamento de Empenho 216/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1604 |
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4.443,86 |
| TOTAL |
4.443,86 |
4.443,86 |
4.443,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
