Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2165 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
gasolina comum ref oficina |
5,24 |
104,80 |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS |
80,00 |
80,00 |
| 36.38 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI |
3,52 |
128,07 |
| 1089.46 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA |
3,52 |
3.834,90 |
| 716.00 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 |
3,52 |
2.520,32 |
| 1198.27 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,52 |
4.217,90 |
| 234.93 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
3,52 |
826,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
gasolina comum ref oficina RECARGA DE GÁS OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
11.712,94 |
|
|
| 05/06/2019 |
gasolina comum ref oficina
RECARGA DE GÁS
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000
Conforme DANFE Nº 1/772; 1/773; 1/774; 1/776; 1/780; 1/786; |
|
11.712,93 |
|
| 10/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2165/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.712,93 |
| 09/09/2019 |
REF LANC A MAIOR |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
11.712,93 |
11.712,93 |
11.712,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
