Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
488.33 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE |
3,52 |
1.718,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE |
1.718,93 |
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05/06/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE
Conforme DANFE Nº 1/785; |
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1.718,93 |
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10/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.718,93 |
TOTAL |
1.718,93 |
1.718,93 |
1.718,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.