| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | TELHA 5MM | 39,00 | 663,00 |
| 9.00 | TELHA 5 MM 2,13X1,05 | 29,90 | 269,10 |
| 14.00 | TELHA 5 MM 1,83X1,05 | 25,00 | 350,00 |
| 13.00 | CUMEEIRA | 17,00 | 221,00 |
| 68.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,90 | 61,20 |
| 1.00 | PREGO 16X24 | 11,50 | 11,50 |
| 18.00 | TABUA PINUS | 20,00 | 360,00 |
| 2.00 | CAIBRO Finalidade: REF SECRETARIA | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | TELHA 5MM TELHA 5 MM 2,13X1,05 TELHA 5 MM 1,83X1,05 CUMEEIRA PARAFUSO TELHEIRO PREGO 16X24 TABUA PINUS CAIBRO Finalidade: REF SECRETARIA | 1.971,80 | ||
| 05/06/2019 | TELHA 5MM TELHA 5 MM 2,13X1,05 TELHA 5 MM 1,83X1,05 CUMEEIRA PARAFUSO TELHEIRO PREGO 16X24 TABUA PINUS CAIBRO Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/199; | 1.971,80 | ||
| 10/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2019 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 | 1.971,80 | ||
| TOTAL | 1.971,80 | 1.971,80 | 1.971,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
