Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2181 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
TELHA 5MM |
39,00 |
663,00 |
| 9.00 |
TELHA 5 MM 2,13X1,05 |
29,90 |
269,10 |
| 14.00 |
TELHA 5 MM 1,83X1,05 |
25,00 |
350,00 |
| 13.00 |
CUMEEIRA |
17,00 |
221,00 |
| 68.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,90 |
61,20 |
| 1.00 |
PREGO 16X24 |
11,50 |
11,50 |
| 18.00 |
TABUA PINUS |
20,00 |
360,00 |
| 2.00 |
CAIBRO
Finalidade: REF SECRETARIA |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
TELHA 5MM TELHA 5 MM 2,13X1,05 TELHA 5 MM 1,83X1,05 CUMEEIRA PARAFUSO TELHEIRO PREGO 16X24 TABUA PINUS CAIBRO
Finalidade: REF SECRETARIA |
1.971,80 |
|
|
| 05/06/2019 |
TELHA 5MM
TELHA 5 MM 2,13X1,05
TELHA 5 MM 1,83X1,05
CUMEEIRA
PARAFUSO TELHEIRO
PREGO 16X24
TABUA PINUS
CAIBRO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/199; |
|
1.971,80 |
|
| 10/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
|
|
1.971,80 |
| TOTAL |
1.971,80 |
1.971,80 |
1.971,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
