Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Óleo Lubrificante Mineral Multiviscoso Diesel SAE
Finalidade: ref onibus transporte escolar |
159,90 |
3.198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
Óleo Lubrificante Mineral Multiviscoso Diesel SAE
Finalidade: ref onibus transporte escolar |
3.198,00 |
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| 05/06/2019 |
Óleo Lubrificante Mineral Multiviscoso Diesel SAE
Finalidade: ref onibus transporte escolar
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3.198,00 |
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| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA - 6900 |
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3.198,00 |
| TOTAL |
3.198,00 |
3.198,00 |
3.198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
