| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Óleo Lubrificante Mineral Multiviscoso Diesel SAE Finalidade: ref onibus transporte escolar | 159,90 | 3.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | Óleo Lubrificante Mineral Multiviscoso Diesel SAE Finalidade: ref onibus transporte escolar | 3.198,00 | ||
| 05/06/2019 | Óleo Lubrificante Mineral Multiviscoso Diesel SAE Finalidade: ref onibus transporte escolar | 3.198,00 | ||
| 28/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA - 6900 | 3.198,00 | ||
| TOTAL | 3.198,00 | 3.198,00 | 3.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
