| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2354.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ, MES DE MAIO DE 2019 | 3,33 | 7.838,82 |
| 2156.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL, MES DE MAIO DE 2019 | 3,31 | 7.136,36 |
| 2288.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI MES DE MAIO DE 2019 | 3,47 | 7.939,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ, MES DE MAIO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL, MES DE MAIO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI MES DE MAIO DE 2019 | 22.914,54 | ||
| 05/06/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ, MES DE MAIO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL, MES DE MAIO DE 2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI MES DE MAIO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 208/208; | 22.914,54 | ||
| 10/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2019 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 22.914,54 | ||
| TOTAL | 22.914,54 | 22.914,54 | 22.914,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 10/06/2019 | 756,18 | ||
| TOTAL | 756,18 |
