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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HASTE CHUVEIRO 18,00 18,00
5.00 PLAFON PLÁSTICO 4,50 22,50
5.00 LÂMPADA LED BULBO 9W 32,00 160,00
1.00 FECHADURA POPLINE 31,90 31,90
1.00 FECHADURA EXTERNA 44,00 44,00
10.00 REBITE POP 4,5 X 16 0,15 1,50
70.00 TIJOLO MACIÇO 0,55 38,50
1.00 CIMENTO 50KG 33,00 33,00
1.00 CAL HIDRATADO 20 KG 11,65 11,65
0.40 AREIA 120,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 HASTE CHUVEIRO PLAFON PLÁSTICO LÂMPADA LED BULBO 9W FECHADURA POPLINE FECHADURA EXTERNA REBITE POP 4,5 X 16 TIJOLO MACIÇO CIMENTO 50KG CAL HIDRATADO 20 KG AREIA 409,05
05/06/2019 HASTE CHUVEIRO PLAFON PLÁSTICO LÂMPADA LED BULBO 9W FECHADURA POPLINE FECHADURA EXTERNA REBITE POP 4,5 X 16 TIJOLO MACIÇO CIMENTO 50KG CAL HIDRATADO 20 KG AREIA 409,05
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2019 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 409,05
TOTAL 409,05 409,05 409,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.