Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SONIO KOENIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Saibro para recapamento estradas |
17,79 |
533,70 |
| 41.00 |
saibro para recapagens estradas |
29,47 |
1.208,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
Saibro para recapamento estradas saibro para recapagens estradas |
1.741,97 |
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| 05/06/2019 |
Saibro para recapamento estradas
saibro para recapagens estradas
|
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1.741,97 |
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| 10/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2019
SONIO KOENIG - 914 |
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1.741,97 |
| TOTAL |
1.741,97 |
1.741,97 |
1.741,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
