Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ESCOLA SÃO MIGUEL COD 3083129126 |
230,42 |
230,42 |
| 1.00 |
REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 |
639,27 |
639,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
REF ESCOLA SÃO MIGUEL COD 3083129126 REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 |
869,69 |
|
|
| 02/01/2019 |
REF ESCOLA SÃO MIGUEL COD 3083129126
REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928
|
|
869,69 |
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| 25/01/2019 |
Pagamento de Empenho 22/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 721 |
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869,69 |
| TOTAL |
869,69 |
869,69 |
869,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
