Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 |
81,20 |
81,20 |
1.00 |
REF GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA COD 3085462693 |
61,71 |
61,71 |
1.00 |
REF CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLLEN COD 3083122966 |
2.480,66 |
2.480,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 REF GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA COD 3085462693 REF CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLLEN COD 3083122966 |
2.623,57 |
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28/01/2019 |
REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390
REF GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA COD 3085462693
REF CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLLEN COD 3083122966
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2.623,57 |
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01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 220/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1608 |
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2.623,57 |
TOTAL |
2.623,57 |
2.623,57 |
2.623,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.