Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POSTAGENS DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2019 |
135,08 |
135,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POSTAGENS DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2019 |
135,08 |
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05/06/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF POSTAGENS DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2019
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135,08 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 |
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135,08 |
TOTAL |
135,08 |
135,08 |
135,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.