Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2217 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APOLICE DE SEGURO
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
1.703,07 |
1.703,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
APOLICE DE SEGURO
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
1.703,07 |
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18/06/2019 |
APOLICE DE SEGURO
Finalidade: REF VEICULO CELLER
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1.703,07 |
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24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 |
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1.703,07 |
TOTAL |
1.703,07 |
1.703,07 |
1.703,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.