Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2219
Data de lançamento:
05/06/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PORCA PRESSÃO MA 2.MM
2,56
10,24
8.00
AR LIA
0,68
5,47
1.00
poxipol transparente
39,89
39,89
2.00
AR CHAPEADOR 1/2 POL
1,00
2,00
4.00
PARAF SEXT MA 8.8
5,95
23,80
2.00
PARAFUSO SEXT
3,80
7,60
2.00
TINTA SPRAY 400 ML PRETO
23,49
46,99
8.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
Finalidade: REF CARREGADEIRA
1,38
11,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
PORCA PRESSÃO MA 2.MM AR LIA poxipol transparente AR CHAPEADOR 1/2 POL PARAF SEXT MA 8.8 PARAFUSO SEXT TINTA SPRAY 400 ML PRETO PARAFUSO SEXT MA 8.8
Finalidade: REF CARREGADEIRA
147,03
05/06/2019
PORCA PRESSÃO MA 2.MM
AR LIA
poxipol transparente
AR CHAPEADOR 1/2 POL
PARAF SEXT MA 8.8
PARAFUSO SEXT
TINTA SPRAY 400 ML PRETO
PARAFUSO SEXT MA 8.8
Finalidade: REF CARREGADEIRA
147,03
17/06/2019
Pagamento de Empenho 2219/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,03
TOTAL
147,03
147,03
147,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
