Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2220 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENGATE RAPIDO COMPLETO |
148,45 |
148,45 |
1.00 |
PORCA PRESSÃO 3/4 |
4,07 |
4,07 |
1.00 |
PATAFUSO SEXT MA 8.8 |
1,80 |
1,80 |
1.00 |
TAMPA RADIADOR |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT NC |
12,97 |
12,97 |
4.00 |
MANGUEIRA 3/8 OLEO COMBUSTIVEL |
14,00 |
56,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO TRATOR TL |
75,78 |
75,78 |
2.00 |
FILTRO HIDRAULICO |
102,87 |
205,74 |
1.00 |
CILINDRO MESTRE |
290,85 |
290,85 |
1.00 |
RETENTOR RODA TRAS |
46,53 |
46,53 |
1.00 |
RETENTOR DE VEDAÇÃO
Finalidade: REF TRATOR TL 95.2 |
89,89 |
89,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
ENGATE RAPIDO COMPLETO PORCA PRESSÃO 3/4 PORCA PRESSÃO TRAVA MA 8MM PATAFUSO SEXT MA 8.8 TAMPA RADIADOR PARAFUSO SEXT NC MANGUEIRA 3/8 OLEO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO TRATOR TL FILTRO HIDRAULICO CILINDRO MESTRE RETENTOR RODA TRAS RETENTOR DE VEDAÇÃO
Finalidade: REF TRATOR TL 95.2 |
950,66 |
|
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05/06/2019 |
ENGATE RAPIDO COMPLETO
PORCA PRESSÃO 3/4
PORCA PRESSÃO TRAVA MA 8MM
PATAFUSO SEXT MA 8.8
TAMPA RADIADOR
PARAFUSO SEXT NC
MANGUEIRA 3/8 OLEO COMBUSTIVEL
FILTRO OLEO TRATOR TL
FILTRO HIDRAULICO
CILINDRO MESTRE
RETENTOR RODA TRAS
RETENTOR DE VEDAÇÃO
Finalidade: REF TRATOR TL 95.2
Conforme DANFE Nº 1/001298; |
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950,66 |
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17/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2220/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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950,66 |
TOTAL |
950,66 |
950,66 |
950,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.