| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENGATE RAPIDO COMPLETO | 148,45 | 148,45 |
| 1.00 | PORCA PRESSÃO 3/4 | 4,07 | 4,07 |
| 1.00 | PATAFUSO SEXT MA 8.8 | 1,80 | 1,80 |
| 1.00 | TAMPA RADIADOR | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXT NC | 12,97 | 12,97 |
| 4.00 | MANGUEIRA 3/8 OLEO COMBUSTIVEL | 14,00 | 56,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO TRATOR TL | 75,78 | 75,78 |
| 2.00 | FILTRO HIDRAULICO | 102,87 | 205,74 |
| 1.00 | CILINDRO MESTRE | 290,85 | 290,85 |
| 1.00 | RETENTOR RODA TRAS | 46,53 | 46,53 |
| 1.00 | RETENTOR DE VEDAÇÃO Finalidade: REF TRATOR TL 95.2 | 89,89 | 89,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | ENGATE RAPIDO COMPLETO PORCA PRESSÃO 3/4 PORCA PRESSÃO TRAVA MA 8MM PATAFUSO SEXT MA 8.8 TAMPA RADIADOR PARAFUSO SEXT NC MANGUEIRA 3/8 OLEO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO TRATOR TL FILTRO HIDRAULICO CILINDRO MESTRE RETENTOR RODA TRAS RETENTOR DE VEDAÇÃO Finalidade: REF TRATOR TL 95.2 | 950,66 | ||
| 05/06/2019 | ENGATE RAPIDO COMPLETO PORCA PRESSÃO 3/4 PORCA PRESSÃO TRAVA MA 8MM PATAFUSO SEXT MA 8.8 TAMPA RADIADOR PARAFUSO SEXT NC MANGUEIRA 3/8 OLEO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO TRATOR TL FILTRO HIDRAULICO CILINDRO MESTRE RETENTOR RODA TRAS RETENTOR DE VEDAÇÃO Finalidade: REF TRATOR TL 95.2 Conforme DANFE Nº 1/001298; | 950,66 | ||
| 17/06/2019 | Pagamento de Empenho 2220/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,66 | ||
| TOTAL | 950,66 | 950,66 | 950,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
