Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2222
Data de lançamento:
05/06/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO CARTER
4,00
4,00
6.50
OLEO MOTOR SINTETICO
47,00
305,50
1.00
BUJÃO CARTER MOTOR C ANEL ORING
17,81
17,81
2.00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
35,33
70,66
1.00
MAÇANETA PORTA DIANT S CHAVE
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
ANEL DE VEDAÇÃO CARTER OLEO MOTOR SINTETICO BUJÃO CARTER MOTOR C ANEL ORING FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MAÇANETA PORTA DIANT S CHAVE
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
465,97
18/06/2019
ANEL DE VEDAÇÃO CARTER
OLEO MOTOR SINTETICO
BUJÃO CARTER MOTOR C ANEL ORING
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
MAÇANETA PORTA DIANT S CHAVE
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
Conforme DANFE Nº 1/001299;
465,97
26/06/2019
Pagamento de Empenho 2222/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
465,97
TOTAL
465,97
465,97
465,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.