Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2226 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
RETROVISOR CAMINHÃO |
46,35 |
46,35 |
2.00 |
FERRO REDONDO 3/8
Finalidade: REF MICRO IQC 7419 |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA RETROVISOR CAMINHÃO FERRO REDONDO 3/8
Finalidade: REF MICRO IQC 7419 |
131,35 |
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28/06/2019 |
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA
RETROVISOR CAMINHÃO
FERRO REDONDO 3/8
Finalidade: REF MICRO IQC 7419
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1300; |
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131,35 |
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28/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2226/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,35 |
TOTAL |
131,35 |
131,35 |
131,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.