Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2228 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
89,01 |
89,01 |
| 6.00 |
PORCA PRESSÃO MA 10 MM |
0,97 |
5,81 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
2,28 |
13,68 |
| 1.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
PORCA SEXT |
6,07 |
6,07 |
| 1.04 |
CORRENTE ASA 50 |
46,97 |
48,85 |
| 1.00 |
REDUÇÃO CORRENTE ASA |
5,29 |
5,29 |
| 8.00 |
PINO ELASTICO 10X80 |
6,00 |
48,00 |
| 8.00 |
PINO ELASTICO 6X80 |
2,50 |
20,00 |
| 1.00 |
EMENDA CORRENTE |
3,00 |
3,00 |
| 1.60 |
CHAVETA DO EIXO |
8,00 |
12,78 |
| 1.00 |
MANCAL ROLAMENTO USA
Finalidade: REF LANCER |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
ROLAMENTO PORCA PRESSÃO MA 10 MM PARAFUSO SEXT MA 8.8 GRAXEIRA 3/8 PORCA SEXT CORRENTE ASA 50 REDUÇÃO CORRENTE ASA AR LISA 3/8 PINO ELASTICO 10X80 PINO ELASTICO 6X80 EMENDA CORRENTE CHAVETA DO EIXO MANCAL ROLAMENTO USA
Finalidade: REF LANCER |
344,21 |
|
|
| 14/06/2019 |
ROLAMENTO
PORCA PRESSÃO MA 10 MM
PARAFUSO SEXT MA 8.8
GRAXEIRA 3/8
PORCA SEXT
CORRENTE ASA 50
REDUÇÃO CORRENTE ASA
AR LISA 3/8
PINO ELASTICO 10X80
PINO ELASTICO 6X80
EMENDA CORRENTE
CHAVETA DO EIXO
MANCAL ROLAMENTO USA
Finalidade: REF LANCER
Conforme DANFE Nº 1/001288; |
|
344,21 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2228/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
344,21 |
| TOTAL |
344,21 |
344,21 |
344,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
