| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO | 89,01 | 89,01 |
| 6.00 | PORCA PRESSÃO MA 10 MM | 0,97 | 5,81 |
| 6.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 | 2,28 | 13,68 |
| 1.00 | GRAXEIRA 3/8 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | PORCA SEXT | 6,07 | 6,07 |
| 1.04 | CORRENTE ASA 50 | 46,97 | 48,85 |
| 1.00 | REDUÇÃO CORRENTE ASA | 5,29 | 5,29 |
| 2.00 | AR LISA 3/8 | 0,36 | 0,72 |
| 8.00 | PINO ELASTICO 10X80 | 6,00 | 48,00 |
| 8.00 | PINO ELASTICO 6X80 | 2,50 | 20,00 |
| 1.00 | EMENDA CORRENTE | 3,00 | 3,00 |
| 1.60 | CHAVETA DO EIXO | 8,00 | 12,78 |
| 1.00 | MANCAL ROLAMENTO USA Finalidade: REF LANCER | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | ROLAMENTO PORCA PRESSÃO MA 10 MM PARAFUSO SEXT MA 8.8 GRAXEIRA 3/8 PORCA SEXT CORRENTE ASA 50 REDUÇÃO CORRENTE ASA AR LISA 3/8 PINO ELASTICO 10X80 PINO ELASTICO 6X80 EMENDA CORRENTE CHAVETA DO EIXO MANCAL ROLAMENTO USA Finalidade: REF LANCER | 344,21 | ||
| 14/06/2019 | ROLAMENTO PORCA PRESSÃO MA 10 MM PARAFUSO SEXT MA 8.8 GRAXEIRA 3/8 PORCA SEXT CORRENTE ASA 50 REDUÇÃO CORRENTE ASA AR LISA 3/8 PINO ELASTICO 10X80 PINO ELASTICO 6X80 EMENDA CORRENTE CHAVETA DO EIXO MANCAL ROLAMENTO USA Finalidade: REF LANCER Conforme DANFE Nº 1/001288; | 344,21 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2228/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 344,21 | ||
| TOTAL | 344,21 | 344,21 | 344,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
