Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2233 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PORCA PRESSÃO |
1,65 |
3,30 |
| 0.65 |
TUBO QUADRADO |
89,00 |
57,85 |
| 1.00 |
TRAVA LUVA CARDAN |
14,95 |
14,95 |
| 1.00 |
PINO ELASTICO |
4,99 |
4,99 |
| 0.65 |
BARRA QUADRADA CARDAN |
169,48 |
110,16 |
| 7.00 |
AÇO REDONDO TREFILADO EIXO |
23,00 |
161,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
3,80 |
7,60 |
| 1.00 |
GRAXEIRA |
2,65 |
2,65 |
| 1.00 |
NUCLEO FLANGE CENTRAL |
230,80 |
230,80 |
| 1.00 |
DISCO FRICÇÃO |
43,30 |
43,30 |
| 1.00 |
DISCO FRICÇÃO
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
41,00 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
PARAF SEXT MA 8.8 PORCA PRESSÃO TUBO QUADRADO TRAVA LUVA CARDAN PINO ELASTICO BARRA QUADRADA CARDAN AÇO REDONDO TREFILADO EIXO PARAFUSO SEXT MA 8.8 GRAXEIRA NUCLEO FLANGE CENTRAL DISCO FRICÇÃO DISCO FRICÇÃO
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
681,60 |
|
|
| 14/06/2019 |
PARAF SEXT MA 8.8
PORCA PRESSÃO
TUBO QUADRADO
TRAVA LUVA CARDAN
PINO ELASTICO
BARRA QUADRADA CARDAN
AÇO REDONDO TREFILADO EIXO
PARAFUSO SEXT MA 8.8
GRAXEIRA
NUCLEO FLANGE CENTRAL
DISCO FRICÇÃO
DISCO FRICÇÃO
Finalidade: REF ROÇADEIRA
Conforme DANFE Nº 001/001290; |
|
681,60 |
|
| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2233/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
681,60 |
| TOTAL |
681,60 |
681,60 |
681,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
