Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2235 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
PORCA SEXT M 8.8 |
0,98 |
15,60 |
21.99 |
AR LISA |
0,35 |
7,66 |
8.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
3,73 |
29,85 |
8.20 |
FERRO CHATO |
14,00 |
114,80 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF GRADE SERVO |
11,56 |
11,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
PORCA SEXT M 8.8 AR LISA PARAFUSO SEXT MA 8.8 FERRO CHATO PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF GRADE SERVO |
179,47 |
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14/06/2019 |
PORCA SEXT M 8.8
AR LISA
PARAFUSO SEXT MA 8.8
FERRO CHATO
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF GRADE SERVO
Conforme DANFE Nº 001292; |
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179,47 |
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26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2235/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,47 |
TOTAL |
179,47 |
179,47 |
179,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.