Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2238 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORCA PRESSÃO |
4,07 |
8,14 |
1.00 |
TRAMONTINA CHAVE DE BIELA |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
PARAF HELEN |
3,45 |
3,45 |
2.90 |
PERFIL ESTRUTURAL |
23,00 |
66,70 |
1.00 |
FERRO REDONDO |
11,98 |
11,98 |
1.00 |
POLIA |
37,89 |
37,89 |
2.00 |
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF BETORNEIRA |
9,98 |
19,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
PORCA PRESSÃO TRAMONTINA CHAVE DE BIELA PARAF HELEN PERFIL ESTRUTURAL FERRO REDONDO POLIA PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF BETORNEIRA |
184,11 |
|
|
14/06/2019 |
PORCA PRESSÃO
TRAMONTINA CHAVE DE BIELA
PARAF HELEN
PERFIL ESTRUTURAL
FERRO REDONDO
POLIA
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF BETORNEIRA
Conforme DANFE Nº 001/001293; |
|
184,11 |
|
26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2238/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
184,11 |
TOTAL |
184,11 |
184,11 |
184,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.