| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA MANGA 57X76 | 9,12 | 18,25 |
| 3.00 | OLEO MOTOR | 46,00 | 138,00 |
| 4.00 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | 1,00 | 4,00 |
| 2.50 | MANGUEIRA P INJEÇÃO ELETRONICA | 17,85 | 44,63 |
| 1.00 | TAMPA OLEO MOTOR | 17,79 | 17,79 |
| 1.00 | FILTRO AR UNO | 27,89 | 27,89 |
| 10.00 | ABRAÇADEIRA | 3,00 | 30,00 |
| 1.00 | COLA PEGATANKE 46G | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA FILTRO AR | 58,89 | 58,89 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUTIVEL | 34,85 | 34,85 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF UNO ITE 2721 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | ABRAÇADEIRA MANGA 57X76 OLEO MOTOR PARAFUSO AUTO BROCANTE MANGUEIRA P INJEÇÃO ELETRONICA TAMPA OLEO MOTOR FILTRO AR UNO ABRAÇADEIRA COLA PEGATANKE 46G MANGUEIRA FILTRO AR ABRAÇADEIRA FILTRO DE COMBUTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF UNO ITE 2721 | 470,30 | ||
| 14/06/2019 | ABRAÇADEIRA MANGA 57X76 OLEO MOTOR PARAFUSO AUTO BROCANTE MANGUEIRA P INJEÇÃO ELETRONICA TAMPA OLEO MOTOR FILTRO AR UNO ABRAÇADEIRA COLA PEGATANKE 46G MANGUEIRA FILTRO AR ABRAÇADEIRA FILTRO DE COMBUTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF UNO ITE 2721 Conforme DANFE Nº 001/001294; | 470,30 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 2240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,30 | ||
| TOTAL | 470,30 | 470,30 | 470,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
