Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA PROTEÇÃO |
45,00 |
45,00 |
| 1.50 |
MAO DE OBRA |
45,00 |
67,50 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA VAZAMENTO CONBUSTIVEL
Finalidade: REF UNO ITE 2721 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
SOLDA PROTEÇÃO MAO DE OBRA MAO DE OBRA VAZAMENTO CONBUSTIVEL
Finalidade: REF UNO ITE 2721 |
157,50 |
|
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| 14/06/2019 |
SOLDA PROTEÇÃO
MAO DE OBRA
MAO DE OBRA VAZAMENTO CONBUSTIVEL
Finalidade: REF UNO ITE 2721
Conforme Nota Fiscal Nº 7946; |
|
157,50 |
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| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2241/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,50 |
| TOTAL |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
