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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2245	Data de lançamento:	05/06/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA DESCARGA	80,00	80,00
1.50	MAO DE OBRA SUPORTE	45,00	67,50
4.00	MAO DE OBRA REF DESCARGA	45,00	180,00
1.00	OXIGENIO	50,00	50,00
3.50	MAO DE OBRA REF TORNO	45,00	157,50
1.00	SOLDA 48	70,00	70,00
15.50	MAO DE OBRA REF TROCA E AJUSTE EIXO DIANTEIRO Finalidade: REF MICRO ILU 5869	45,00	697,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2019	SOLDA DESCARGA MAO DE OBRA SUPORTE MAO DE OBRA REF DESCARGA OXIGENIO MAO DE OBRA REF TORNO SOLDA 48 MAO DE OBRA REF TROCA E AJUSTE EIXO DIANTEIRO Finalidade: REF MICRO ILU 5869	1.302,50
14/06/2019	SOLDA DESCARGA MAO DE OBRA SUPORTE MAO DE OBRA REF DESCARGA OXIGENIO MAO DE OBRA REF TORNO SOLDA 48 MAO DE OBRA REF TROCA E AJUSTE EIXO DIANTEIRO Finalidade: REF MICRO ILU 5869 Conforme Nota Fiscal Nº 7954;		1.302,50
28/06/2019	Pagamento de Empenho 2245/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.302,50
TOTAL		1.302,50	1.302,50	1.302,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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