Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2251 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
206.37 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 |
4,98 |
1.027,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 |
1.027,72 |
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14/06/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725
Conforme DANFE Nº 001/158327; 001/158463; 001/158908; 001/158979; 001/159501; |
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1.027,72 |
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26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2251/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.027,72 |
TOTAL |
1.027,72 |
1.027,72 |
1.027,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.