Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2280 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
SALGADOS |
0,65 |
130,00 |
3.00 |
PRESUNTO |
6,99 |
20,97 |
2.00 |
QUEIJO |
6,83 |
13,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2019 |
SALGADOS PRESUNTO QUEIJO |
164,63 |
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18/06/2019 |
SALGADOS
PRESUNTO
QUEIJO
Conforme Nota Fiscal Nº 4049; |
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164,63 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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164,63 |
TOTAL |
164,63 |
164,63 |
164,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.