| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SALGADOS | 0,65 | 130,00 |
| 3.00 | PRESUNTO | 6,99 | 20,97 |
| 2.00 | QUEIJO | 6,83 | 13,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | SALGADOS PRESUNTO QUEIJO | 164,63 | ||
| 18/06/2019 | SALGADOS PRESUNTO QUEIJO Conforme Nota Fiscal Nº 4049; | 164,63 | ||
| 28/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2019 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 164,63 | ||
| TOTAL | 164,63 | 164,63 | 164,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
