| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2281 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TOALHAS ROSTO | 12,90 | 38,70 |
| 4.00 | TOALHAS DE BANHO | 29,90 | 119,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | TOALHAS ROSTO TOALHAS DE BANHO | 158,30 | ||
| 18/06/2019 | TOALHAS ROSTO TOALHAS DE BANHO Conforme Nota Fiscal Nº 4048; | 158,30 | ||
| 28/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2019 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 158,30 | ||
| TOTAL | 158,30 | 158,30 | 158,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
